一、软件整体流程：

      采购-销售-库存-总账

二、采购

  1. 进货单流程：（货到时录）

        A. 采购管理-进货单-录相应资料后（选择放大镜），“保存”。（保存后会自动生成一张“采购入库单”，确认入库成本。）

        B.“票据类型” 根据后面发票来选择，“普通和专用”

        C.把“采购入库单”成生凭证（入库成本的凭证）

        D.勾“采购入库单”，下一步，再下一步。

        E.点“生成 凭证”就行。（如何是销售出库单到这步时，点下成本检测，看有没有0成本出库的）

        F.弹出的凭证界面后，点保存就行了，凭证就生成好了。

 

  2.该进货单的发票到后：

        A.发票到时，（上张，下张，查找）找到相应的发货单后，点“生单”里的生成“采购发票”，根据进货单上的票据类型生成普通和专用发票。

        B.如何单价有变动，就手动改单价或者金额，点“保存”。暂估业务一样。

        C.把发票生成凭证和发货单一样，就勾的单据不同，勾（采购发票，红蓝回冲单，暂估就是3个凭证，不是就一个凭证。）

三、销售

  1.销售流程（出库时做）

      A.销售管理-销货单

      B.录相应资料后，保存。（保存后，自动生成销售出库单，确认出库成本。）

      C.把销售出库单生成凭证和进货单一样，勾“销售出库单”，一直下一步。

  2.开发票时

     A.打开销货单，上张，下张，查找，找到要开票的发货单后，点生单-生成销售发票（普通销售），发票类型根据销货单上的“票据类型”

     B.保存-审核

     C. 把发票生成凭证和前面一样。勾“销售发票”就行。

 

一、新增固定资产

    1.双击资产管理，可以打开流程图

    2．如本月有新购入的固定资产，就点新增资产。

    3．点相应类别。

    4.录相应资料后，保存就行。（如要抵扣进项税，就勾“抵扣进项税”，原值=购入价税合计-进项税）

    5.卡片生成凭证，和进货单位置一样。勾资产卡片就行，一直下一步。

二、折旧

    1.双击打开流程图后，点“计提折旧与摊销”

    2.点”快速计提”.就会生成折旧记录下面。

    3.       生成凭证位置一样，勾“折旧/摊销清单”，一直下一步，保存凭证就行。